花嫁麗舍2016年度報告：營(yíng)業(yè)收入超2億元，凈利潤3361萬(wàn)元

2016 年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.02億元，同比增長(cháng)1.34%；實(shí)現凈利潤3361萬(wàn)元，同比增長(cháng)38.37%。公司業(yè)務(wù)收入依然來(lái)自于上海6家會(huì )所，北京2家新會(huì )所在籌備建設中。

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【公司年度大事記】

一、 2016年3月,公司成功完成首次定向增發(fā)股票158萬(wàn)股, 募集資金 2,445.84 萬(wàn)元。

二、 2016年3月,公司在北京的第一家子公司北京花嫁麗舍溫莎婚慶服務(wù)有限公司正式開(kāi)工奠基,標志著(zhù)公司布局全國市場(chǎng)邁出堅實(shí)一步。

三、 2016年3月24日，公司股票正式開(kāi)始做市交易。

四、 2016年6月24日，經(jīng)全國股轉公司篩選,公司入選首批創(chuàng )新層企業(yè)名錄。

五、 2016年8月，公司婚慶服務(wù)延伸業(yè)務(wù)-WeddingOnly韓國高端婚紗館首秀開(kāi)業(yè)。

六、 2016年8月，公司在北京投資設立第二家全資子公司-北京花嫁麗舍香榭婚慶服務(wù)有限公司，新會(huì )所于 9 月正式開(kāi)工籌建。

七、 2016年12月，公司實(shí)施完成2016上半年度權益分派事宜，公司股本由 21,580,000 股增至 43,160,000 股。

【會(huì )計數據和財務(wù)指標摘要】

1、盈利能力

2、償債能力

3、報告期內經(jīng)營(yíng)情況回顧

2016年，公司經(jīng)營(yíng)管理層圍繞既定預算目標，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)各項工作，整體營(yíng)業(yè)收入和利潤都取得預期成績(jì)。

公司業(yè)務(wù)收入依然來(lái)自于上海6家會(huì )所，北京2家新會(huì )所在籌備建設中。

在上海市場(chǎng)競爭格局 不斷加劇情況下,公司通過(guò)穩健的經(jīng)營(yíng)管理、優(yōu)質(zhì)的婚禮產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)水平繼續為新人提供一站式婚禮服務(wù),取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。

同時(shí)公司進(jìn)一步加強對員工職業(yè)能力的培養,通過(guò)走出去、請進(jìn)來(lái)的方式組織學(xué)習和培訓,使員工的服務(wù)意識和能力更上一層樓。員工的高水平服務(wù)會(huì )進(jìn)一步提升花嫁麗舍品牌的知名度和美譽(yù)度。

4、報告期內公司總體經(jīng)營(yíng)成果

2016 年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20,273.85萬(wàn)元,同比增長(cháng)1.34%；營(yíng)業(yè)總成本 16,545.82 萬(wàn)元,同比下降0.48%;營(yíng)業(yè)利潤3,814.53 萬(wàn)元,同比增長(cháng)12.84%;實(shí)現凈利潤 3,360.65 萬(wàn)元,同比增長(cháng) 38.37%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 2,800.70 萬(wàn)元,同比增長(cháng) 11.96%。

在沒(méi)有新開(kāi)店前提下公司全年整體營(yíng)收同比略有增長(cháng),營(yíng)運成本控制良好,通過(guò)加強婚禮創(chuàng )意策劃服務(wù)等措施提高產(chǎn)品毛利率,使公司營(yíng)業(yè)利潤得以穩健增長(cháng)。

公司確?；槎Y業(yè)務(wù)開(kāi)展的同時(shí)，利用閑置檔期開(kāi)展寶寶宴服務(wù)、探索商務(wù)會(huì )議類(lèi)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售和服務(wù)模式。報告期內,公司和東方CJ合作開(kāi)展多次婚宴營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)取得良好效果,此類(lèi)非婚禮服務(wù)業(yè)務(wù)的適度開(kāi)展使公司能有效應對人力、租金、原材料等各項成本因素的上漲,使得整體營(yíng)收和凈利增長(cháng)達到預期。

【主營(yíng)業(yè)務(wù)分析】

1、利潤構成

項目重大變動(dòng)原因：

一、毛利率。2016 年,公司毛利率為 41.59%,比上年高出 2.19%,主要是因為公司進(jìn)一步加大了高端定制婚禮服務(wù)的推廣與銷(xiāo)售,在既定套餐品類(lèi)下通過(guò)策劃提供增值服務(wù)項目促進(jìn)銷(xiāo)售客單增長(cháng),使得報告期內綜合毛利率有所提高。

二、銷(xiāo)售費用。報告期內,公司銷(xiāo)售費用同比增加 788.45 萬(wàn)元,增長(cháng) 49.25%。主要是因為:

1.為應對競爭格局,公司在上海市場(chǎng)加大了市場(chǎng)推廣費用，同時(shí)北京新市場(chǎng)亦投入大量推廣費用以致公司整體廣告宣傳費同比增加近四百萬(wàn)。

2.為開(kāi)拓北京市場(chǎng)爭取銷(xiāo)售訂單,公司在北京參加了 4 次婚博會(huì )進(jìn)行預銷(xiāo)售,致使公司整體外展費用同比翻倍增長(cháng)。

3.為拓展異地市場(chǎng)做好人員儲備,公司在報告期內新增引進(jìn)十多名市場(chǎng)、銷(xiāo)售人員,相應新增的職工薪酬使整體薪酬費用同比增長(cháng),從而增加了整體銷(xiāo)售費用。

三、財務(wù)費用。報告期內,公司財務(wù)費用同比下降 53.03 萬(wàn)元,降低 43.30%,主要是因為公司使用銀聯(lián) POS 機刷卡的費率有所降低致使整體刷卡手續費用降低 21.5 萬(wàn)元,同時(shí)公司通過(guò)和銀行簽訂協(xié)定存款合同,使會(huì )所 日常業(yè)務(wù)流水產(chǎn)生的活期存款利息收入同比增加 31.50 萬(wàn)元,從而降低公司整體財務(wù)費用。

四、營(yíng)業(yè)外收入。報告期內,公司營(yíng)業(yè)外收入同比大幅增加 575.39 萬(wàn)元,增長(cháng) 926.52%,主要是因為政府稅收返還補貼同比增加了433.80 萬(wàn)元,同時(shí)違約賠償收入同比增加了 125.34 萬(wàn)元。

五、營(yíng)業(yè)外支出。報告期內,公司經(jīng)營(yíng)平穩,無(wú)較大營(yíng)業(yè)外支出。同比 2015 年降低 12.78 萬(wàn)元,下降 85.17%,主要是因為公司 2015 年股改掛牌時(shí)審計師對公司二年一期財務(wù)報表審計后所做的部分調整導致企業(yè)補繳所得稅滯納金所致。

六、凈利潤。報告期內,公司通過(guò)提高產(chǎn)品毛利率、加強日常費用的管控使營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)率大于營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率,體現了良好經(jīng)營(yíng)能力。公司凈利潤同比大幅增加 931.87 萬(wàn)元,增長(cháng)率 38.37%,一部分是因為營(yíng)業(yè)利潤同 比增加 434.17 萬(wàn)元,另一部分是因為政府補助、違約賠償收入及公司理財收益等營(yíng)業(yè)外收入增加所致。

2、收入構成

報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)變化,全部來(lái)源于婚慶服務(wù)收入。公司全部收入來(lái)源于上海地區,和上期相比無(wú)變化。

【報告期內業(yè)務(wù)開(kāi)展情況】

1、婚禮策劃能力進(jìn)一步提升,高端定制產(chǎn)品全面開(kāi)花。

根據消費者對婚禮儀式需求的不斷提升,公司加強對策劃團隊主動(dòng)策劃意識的培養及策劃能力的 培訓,逐步改變以往一站式婚禮會(huì )所內的策劃師僅僅是婚禮流程策劃執行者的狀況。公司通過(guò)梳理高 附加值服務(wù)搭建增值服務(wù)產(chǎn)品線(xiàn),通過(guò)專(zhuān)人負責的目標進(jìn)度管理和有效的獎勵機制,使每位策劃師都 主動(dòng)提升策劃服務(wù)意識,在為新人策劃高端個(gè)性婚禮的同時(shí)也較好提升了產(chǎn)品毛利率。公司的高端定 制婚禮服務(wù)目前已在上海 6 家會(huì )所全面開(kāi)展,給公司利潤增長(cháng)帶來(lái)良好效應。

2、市場(chǎng)推廣推陳出新,銷(xiāo)售渠道精耕細作。

報告期內,公司繼續保持和各大婚禮平臺服務(wù)商之間的良好合作,努力提高費用投入產(chǎn)出比。精 心組織參加上海、北京兩地共八次婚博會(huì )活動(dòng),在北京市場(chǎng)上不斷增加花嫁麗舍品牌曝光次數,并取 得良好銷(xiāo)售成績(jì)。公司繼續加大自媒體推廣平臺的建設,不斷嘗試移動(dòng)互聯(lián)推廣活動(dòng)新模式,增加客 戶(hù)興趣度和參與度,不斷提升品牌知名度。銷(xiāo)售渠道上,公司除了繼續和各大引流渠道、東方 CJ 緊 密合作外,不斷深耕異業(yè)合作渠道,挖掘銷(xiāo)售潛力。

3、不斷嘗試開(kāi)發(fā)婚禮服務(wù)衍生產(chǎn)品,提高客戶(hù)服務(wù)的體驗感與滿(mǎn)意度。

為不斷滿(mǎn)足新人對婚紗禮服品質(zhì)需求的提升,公司在報告期內嘗試在規模較大的會(huì )所內開(kāi)設韓國 “Wedding Only 高端婚紗館”,主要為對婚紗禮服品質(zhì)有超高要求的新人提供短期租借服務(wù),受到部 分新人的歡迎和好評,對公司提供增值服務(wù)的能力及邊際利潤貢獻帶來(lái)積極影響。公司非常重視婚禮 服務(wù)的口碑傳播,服務(wù)好新人,更要服務(wù)好所有賓客。在移動(dòng)互聯(lián),社交經(jīng)濟大環(huán)境下,公司圍繞婚 禮服務(wù)特性,成功開(kāi)發(fā)@photos–照片即時(shí)分享神器,讓參加婚禮的現場(chǎng)賓客都可通過(guò)此小程序即時(shí) 找到自己或朋友在婚禮現場(chǎng)被拍攝下來(lái)的心儀照片,即時(shí)下載即時(shí)分享微信朋友圈等自媒體,大大提 高賓客的現場(chǎng)參與度和體驗感,得到一致好評。

4、異地市場(chǎng)拓展穩步開(kāi)展,婚禮服務(wù)新模式受到消費者歡迎。

報告期內，公司在北京豐臺區和朝陽(yáng)區共新設立 2 家全資子公司。新會(huì )所整體籌建工作都按節點(diǎn)有條不紊的開(kāi)展,整體進(jìn)度可控,工程質(zhì)量保證,豐臺店已于 2017 年3月開(kāi)張營(yíng)業(yè),朝陽(yáng)店預計于 2017年5月開(kāi)始營(yíng)業(yè)。公司通過(guò)參加北京的四次婚博會(huì )活動(dòng),已經(jīng)全面向北京消費者展示了一站式婚?禮會(huì )所這個(gè)升級版婚禮服務(wù)產(chǎn)品。唯美的婚禮場(chǎng)館、省時(shí)省力的婚禮籌備理念以及公司專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能 力受到首都消費者的歡迎和認可。

【商業(yè)模式】

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于居民服務(wù)業(yè)之婚禮服務(wù)范疇。主要通過(guò)直營(yíng)的婚禮會(huì )所,將婚禮策劃設計、婚宴料 理、儀式堂證婚儀式、宴會(huì )儀式、場(chǎng)館布置、婚禮服飾造型、攝影攝像等各項服務(wù)有機整合,為新人提供 專(zhuān)業(yè)化、一站式的婚慶禮儀服務(wù)。

公司主要通過(guò)官網(wǎng)、官微等自媒體平臺推廣引流、合作 O2O 平臺(到喜啦、大眾點(diǎn)評等)線(xiàn)上導入、線(xiàn)下婚博會(huì )、婚禮秀等主題活動(dòng)以及和東方 CJ 電視直銷(xiāo)購物渠道合作等方式進(jìn)行婚禮業(yè)務(wù)的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售。

公司日常采購物料主要為婚宴及婚禮籌辦所需物資。根據既定婚禮場(chǎng)次,由廚房、總務(wù)、采購部等人員共同完成商品詢(xún)價(jià)、下單采買(mǎi)、驗收入庫整套流程。針對海鮮、蔬菜等計劃類(lèi)原料,公司奉行零庫存采購策略;針對調味品、糧油、日用品等非計劃類(lèi)原料,公司實(shí)行存量化采購策略公司經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)營(yíng),已經(jīng)形成了一套相對完善的服務(wù)流程。

從銷(xiāo)售人員的接待洽談、合同簽訂,策劃宴會(huì )團隊多次的流程策劃、細節洽談,婚禮前實(shí)地彩排,婚禮日有序執行到婚后的視頻交付、服務(wù)回訪(fǎng)等售后服務(wù),專(zhuān)業(yè)的婚禮服務(wù)團隊在整條服務(wù)鏈上都為新人提供完美服務(wù),贏(yíng)得客戶(hù)一致好評。

報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展正常,商業(yè)模式無(wú)重大變化。公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐已經(jīng)基本形成一套相對完善的婚禮服務(wù)流程,隨著(zhù)年輕人對婚禮服務(wù)需求的不斷提升,“一站式”婚禮服務(wù)理念將越來(lái)越贏(yíng)得消 費者的青睞。因此，公司的商業(yè)模式具有可持續性。

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